东光农信社严格落实“内控合规建设年”工作要求，强化内控合规管理建设，厚植稳健审慎经营意识，营造良好的合规文化氛围，推动内控合规管理水平持续提升。

    提高思想认识，丰富顶层设计。设立与经营分离的审计部门，提高内审的独立性，并由董事长直管，按季召开审计工作例会，研究日常审计监测，对内部控制制度进行测试和评估，校验制度落实情况，提出改进建议，通过会议研究解决内审制度流程问题12个，推动内审质效不断提升。同时，建立健全绩效激励约束机制，将绩效考核与内控合规检查相结合，划分审计检查、问题通报、整改落实三项分别明确考核要求和流程标准，调动相关人员的工作积极性，推动内控管理职能和审计监督职能有效发挥。

    强化工作合力，落实条线管理。按照审慎监管原则和要求，结合该农信社风险管理实际，要求各部室强化内控制度建设，梳理业务流程，找准管控风险点，突出做好流动性风险、信用风险和操作风险识别、计量和控制。今年以来，累计修订完善信贷管理、财务管理和审计管理制度36个。强化流程控制，通过业务操作系统和审计管理系统有效结合，加强对贷前审查、贷后监督、柜面操作、员工排查等业务和管理活动的系统控制，按照流程操作进行打分，量化考评，确保操作合规、流程高效。

    加强文化建设，筑牢合规根基。建立员工培训长效机制，各部室按照工作需要下发培训计划，分层次、分岗位、分重点开展针对性培训，提高制度执行力，今年以来，累计开展培训24场次，参加人员960余人次。加强对员工行为管理，以调动员工参与积极性为着力点，创新活动方式，有效开展员工思想和业务教育，在员工中营造合规守纪氛围，增强员工自我保护意识，先后组织开展了“我为联社献良策年轻员工座谈会”“合规由我演讲比赛”“合规在我心征文比赛”和“违规案例分析大赛”等6个场次合规文化建设活动。同时，以党史学习教育为载体，深化党风廉政警示教育，组织全体党员前往“邯郸涉县八路军129师司令部旧址”和“烈士陵园”开展现场教育，观看《榜样5》等党史题材红色影片，回顾党的历史、汲取前进力量，党性意识、廉洁意识、律己意识进一步增强。