青县联社审计工作坚持“全面覆盖、重点突出” 原则，采取“三严+三实”模式，努力构建安全屏障，为高质量发展保驾护航。

严提升，机制实。一是推行审计工作包片制度，将全辖网点划分为5个片区，明确审计包片人员，片区内的审计工作成效与审计人员绩效、履职等情况考核挂钩，倒逼审计人员主动作为、积极履职。二是推行审计项目经理制，项目经理负责审计项目的质量、进度，确保及时、精准揭示被审计单位存在的问题和风险，做到“有制可依、有制必依、执制必严、违制必究”。三是完善内审程序，制定了《青县联社内部审计操作规程》、《青县联社审计管理系统疑点信息处理工作管理细则》、《青县联社条线业务操作风险评价办法 》，规范了审计工作流程，提升了疑点信息处理的流程化、规范化水平，促进了条线部室的履职。

严审计，问责实。年初以来，青县联社审计部紧盯重点领域，对案件易发部位、薄弱环节和屡查屡犯问题重点关注，将股权管理及关联交易、新增大额贷款、印章管理、信息科技管理、征信信息安全、资金运营、反洗钱业务管理列入审计重点，开展定向审计；同时，根据信用社主任的履职能力、区域产业情况、信贷人员能力和性格特点，圈定重点网点，重点人群，进行精准审计，反复审计；另外，积极实施全面审计三年全覆盖，对分支机构进行全面审计。今年以来，该联社已审计重点网点18个（次），审计重点人群12人（次），开展飞行审计7次、专项审计7个，调阅相关制度文件95次，检查各类业务26593笔，涉及金额43.7亿元，发现问题23笔，涉及金额12265万元，处理责任人24人，减发绩效工资3260元。

严整改，质效实。每个审计项目结束后，联社监事长召开办公会，向条线部室通报审计情况，探讨解决方案，下发“风险提示”，将发现问题的数量、类别、形成原因及工作意见，提交联社董事长及经营班子成员、条线部室，进行信息共享，使其充分了解所审计业务的管理情况，了解存在问题，制定、优化管理措施。审计部按部室建立问题台账，向条线业务管理部室下发《内部审计督办通知书》；条线部室按网点建立问题整改台账，销号管理，根据《内部审计督办通知书》要求，对问题进行督导整改，向审计部提交的书面整改反馈；审计部撰写《发现问题整改情况的报告》，向联社班子成员（高级管理层），汇报问题的整改情况和条线部室的进一步的管理举措；问题发现、督导整改、工作改进，环环相扣，层层推进，确保质效。今年以来，青县联社共召开监事长办公会10次，下发风险提示书25份，下发内部审计督办通知书25份，整改问题23笔、金额12265万元，问题整改率100%，条线部室制定、完善工作制度、办法5个。