2023年,青县联社从完善审计程序、狠抓问题整改、加强对条线业务的监督与评价、努力调动审计人员工作潜能，加强后备培养入手，努力提升内审工作质效。

一是完善内审程序，实现审计工作闭环管理，提升了工作质效。2023年，青县联社继续对内审程序进行完善，每个内审项目现场结束后，监事长召开办公会，向条线部室通报审计情况，制发“风险提示”，签发“督办通知意见书”，将内审发现问题的数量、类别、形成原因及工作意见，提交联社董事长及经营班子成员、条线部室，实现信息资源共享；审计部根据条线业务管理部室提交的书面整改反馈，撰写《发现问题整改情况报告》，报联社班子成员（高级管理层），汇报问题的整改情况和条线部室的进一步的管理举措；每一个内审项目，从立项到结项，职责明确，环环相扣，无缝对接，问题整改到位，管理跟进及时。至目前，已召开监事长办公会15次，制发“风险提示”15个，向条线业务管理部室制发“内审发现问题督改通知书”19个，向领导班子报告“发现问题整改情况”6次。

二是建好问题整改台账，狠抓问题整改。审计部按条线业务管理部室建立《内审问题督改台账》；条线业务管理部室建立三个台账：对内审发现的问题，按经营单位建立“内审问题整改台账”；对中心及省联社查出的问题，建立“行业审计问题整改台账”；对人行、银监局查出的问题，建立“监管查出问题整改台账”，限期销号整改。

三是完善对条线业务操作的评价，提升信用社负责人和条线业务部室的能动力。根据内审项目中审计出的问题，青县联社对涉及到的经营单位、操作人员、委派会计、网点负责人及对应条线业务管理部室负责人进行评价、评分，问责管理岗，提升了网点主管会计和负责人的管理意识，提高了条线部室的管理能力，有效的防范了经营、管理风险。

四是多举措调动工作潜能，实现满负荷工作。联社推行审计工作包片制和审计项目经理负责制，将4名员工分两组开展工作，达到了人人有压力、人人有项目，人人有活干，提高责任意识和工作节奏，努力形成干事创业的氛围；针对审计人员偏科现象，审计部与条线业务部室结对子，实行条线业务检查与审计项目合并开展，边学边审，学审促进。

五是建立审计后备人才库，培养、锻造高素质专业化审计队伍。2023年，青县联社建立了审计后备人才库，经报名、审核、笔试、面试、公示，12名业务骨干入库。联社为后备人员提供学习培训机会，并组织参与各类审计任务，参加省、市、县联社举办的外拓交流活动，最大限度提升审计履职能力。